Где изменились затраты и прибыль
Сравните итоги отделов и экономику одной проданной единицы товара.
Результат собственного производства
Отделы СП
Откройте отдел для детализацииПолная себестоимость
Из чего состояла себестоимость
Что изменилось в составе
Вклад отделов
Откройте строку, чтобы перейти на следующий уровень.
Отклонение в % считается к базе каждой статьи и не складывается с процентами других статей. При базе ≤ 0 показан прочерк. Суммы зависят от объёма и структуры продаж; доля в обороте не является индексом закупочных цен.
Детализация показателей
Отдел → ГРТ 40 → ГРТ → артикул. Поиск сразу находит артикулы на всех уровнях.
Итог по всем отделам
Структура себестоимости
Под суммами — доля в полной себестоимости. Персонал и производственные затраты входят в «Другие затраты»; вложенные статьи повторно не складываются.
Как рассчитана недополученная прибыль
По каждому сопоставимому артикулу: max(0; прибыль на единицу в базе − сейчас) × текущее количество. Итог — сумма по товарам; улучшения не уменьшают эту сумму. Нужны одинаковые ЕИ и положительное количество в обоих периодах. Новые, выбывшие и несопоставимые позиции не оцениваются.
Это сценарий сохранения прежней прибыли на единицу при текущих продажах. Он не оценивает потери спроса или отсутствие товара на полке.
Расчётная база
Один файл — один отдел. Основной лист ИТОГ, детализация по ГМ — если есть.
Проверка сумм и замечания к файлам
Как читать анализ
На «Данных» загрузите файлы отделов за текущий месяц, тот же месяц прошлого года (ПГ) и предыдущий месяц (ПМ). Имена отделов между периодами должны совпадать. Основной лист ИТОГ, листы ГМ — необязательны и не прибавляются к ИТОГ.
ПГ/ПМ, ГМ, поиск и фильтры общие для всех разделов. «Обзор» показывает свод по отделам, «Себестоимость» — вклад сырья и остальных затрат, «Детализация» — выбранный показатель по группам и артикулам. «Экономика товаров» сохраняет итоги, показатели на единицу и недополученную прибыль. «Итоги» раскрываются: отдел → ГРТ 40 → ГРТ → артикул. «На единицу товара» показывает раскрываемую иерархию отдел → ГРТ 40 → ГРТ → артикул. Стрелка раскрывает группу; нажатие названия выбирает её для анализа. Кнопки «До групп товаров» / «До артикулов» задают глубину. Групповые строки показывают финансовые итоги; показатели в рублях за ЕИ — только у товаров. Поиск находит артикулы и группы; фильтры и поиск действуют также на итог и выгрузку. Нажмите артикул для разбора справа; на узком экране панель открывается ниже таблицы.
Итоговые суммы берутся из блока ИТОГО. Полная себестоимость = сырьё + другие затраты. Персонал и производственные затраты — расшифровка других, вложенные статьи не складываются повторно. Строка ИТОГ в файле используется для сверки с загруженными артикулами.
Показатели на единицу = сумма / проданное количество из ИТОГО / АРТ. Штуки, килограммы и разные товары не объединяются в среднюю единицу. Сырьевая доля = Σ сырьё / Σ ТО нетто × 100%; рентабельность = Σ прибыль / Σ ТО нетто × 100%. При нулевом или отрицательном обороте доли не определяются.
Изменение суммы — рубли и относительные проценты при положительной базе, доли — п.п. Отсутствующий отдел или ГМ не равен нулю. Новые и выбывшие товары остаются в итогах, но не участвуют в расчёте недополученной прибыли на текущем объёме.
Недополученная прибыль = Σ max(0; прежняя прибыль/ед. − текущая прибыль/ед.) × текущее количество по сопоставимым артикулам. Улучшения показаны отдельно. Частичный расчёт имеет подпись с количеством оценённых товаров. Это сценарий, а не доказанная потеря спроса.
Текущая цена берётся из ЦП НЕТТО ТЕК вне ПГ/ПМ. Потенциал при ней = max(0; текущая цена − средняя фактическая цена) × текущее количество. Сценарий предполагает сохранение количества продаж и затрат. Он не складывается с недополученной прибылью относительно ПГ/ПМ. В старых сохранённых базах текущая цена может отсутствовать — для этого сценария загрузите Excel заново.
Файлы обрабатываются локально в фоне. XLSX читается потоково с прогрессом и отменой. База сохраняется в IndexedDB; скачайте JSON для переноса. Формулы Excel должны иметь сохранённый числовой результат. Офлайн: откройте index.html с полной папкой libs.